Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ
РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00fe416c71cdb3fa1c0764d
a7ea5e82a35
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с
02.05.2023 по 25.07.2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
Дата
30.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по Сводному реестру
ИНН
80307589
от 30.06.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
022201001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.ГАЙСЫ АКМАНОВА
Д.БАИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Единица измерения:
КПП
по ОКЕИ
руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
текущийфинансовый год
775
80307578
0222004101
на 2026 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
Доходы, всего
1000
x
x
15 399 409,14
14 883 074,75
14 120 874,75
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
x
14 023 580,96
13 526 924,53
12 764 724,53
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
14 023 580,96
13 526 924,53
12 764 724,53
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
14 023 580,96
13 526 924,53
12 764 724,53
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
335 000,00
335 000,00
335 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
5 684 563,00
5 246 863,00
4 484 663,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
938 640,21
938 640,21
938 640,21
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
376 508,00
376 508,00
376 508,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
5 489 647,00
5 489 647,00
5 489 647,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
10 080,00
10 080,00
10 080,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
536 533,00
536 533,00
536 533,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
170 000,00
170 000,00
170 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
285 656,43
226 700,00
226 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
18 034,04
18 034,04
18 034,04
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
178 919,28
178 919,28
178 919,28
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 375 828,18
1 356 150,22
1 356 150,22
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 375 828,18
1 356 150,22
1 356 150,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 375 828,18
1 356 150,22
1 356 150,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
214 920,16
195 242,20
195 242,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
95 000,00
95 000,00
95 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
718 704,00
718 704,00
718 704,00
за пределами
планового
периода
383
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
3 472,04
3 472,04
3 472,04
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
54 997,12
24 061,24
24 061,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
288 734,86
319 670,74
319 670,74
Расходы, всего
2000
x
x
15 399 409,14
14 883 074,75
14 120 874,75
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
12 435 232,21
11 884 832,21
11 884 832,21
в том числе: оплата труда
2110
111
x
9 567 803,96
9 145 103,96
9 145 103,96
Заработная плата
2111
111
211
9 473 093,56
9 050 393,56
9 050 393,56
Заработная плата
2111.1
111
211
4 174 155,00
4 174 155,00
4 174 155,00
Заработная плата
2111.2
111
211
286 146,00
286 146,00
286 146,00
Заработная плата
2111.3
111
211
3 141 600,00
2 744 000,00
2 744 000,00
Заработная плата
2111.4
111
211
713 366,56
713 366,56
713 366,56
Заработная плата
2111.5
111
211
552 000,00
552 000,00
552 000,00
Заработная плата
2111.6
111
211
408 026,00
408 026,00
408 026,00
Заработная плата
2111.7
111
211
197 800,00
172 700,00
172 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
94 710,40
94 710,40
94 710,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
1 400,00
1 400,00
1 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
54 897,00
54 897,00
54 897,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
3 765,00
3 765,00
3 765,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
19 900,00
19 900,00
19 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
9 386,40
9 386,40
9 386,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
5 362,00
5 362,00
5 362,00
2140
119
x
2 867 428,25
2 739 728,25
2 739 728,25
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
2 867 428,25
2 739 728,25
2 739 728,25
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
60 200,00
52 600,00
52 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
1 260 595,00
1 260 595,00
1 260 595,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
86 597,00
86 597,00
86 597,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
954 300,00
834 200,00
834 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
215 887,25
215 887,25
215 887,25
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
166 704,00
166 704,00
166 704,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
123 145,00
123 145,00
123 145,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
309 920,16
290 242,20
290 242,20
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
x
309 920,16
290 242,20
290 242,20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
309 920,16
290 242,20
290 242,20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
95 000,00
95 000,00
95 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
2216.2
323
263
214 920,16
195 242,20
195 242,20
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
157 050,00
157 050,00
157 050,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
135 750,00
135 750,00
135 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
16 500,00
16 500,00
16 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
291
4 800,00
4 800,00
4 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
2 497 206,77
2 550 950,34
1 788 750,34
1 067 769,34
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Коммунальные услуги
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)и
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
x
1 776 225,77
1 829 969,34
2640.1
244
221
7 600,00
7 600,00
2640.3
244
223
38 532,00
38 532,00
38 532,00
2640.3.4
244
223
38 532,00
38 532,00
38 532,00
2640.4
244
224
3 700,00
3 700,00
241 400,00
2640.5
244
225
241 400,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
17 700,00
17 700,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
223 700,00
223 700,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
21 600,00
21 600,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
179 100,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
23 000,00
23 000,00
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
100 300,00
110 300,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
31 700,00
31 700,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
21 400,00
21 400,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги
2640.6.9
244
226
47 200,00
57 200,00
Страхование
2640.7
244
227
14 400,00
14 400,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
170 000,00
170 000,00
170 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
866 913,77
840 657,34
840 657,34
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
26 256,43
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
76 500,00
76 500,00
76 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
220 000,00
220 000,00
220 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
3 472,04
3 472,04
3 472,04
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
18 034,04
18 034,04
18 034,04
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
54 997,12
24 061,24
24 061,24
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
178 919,28
178 919,28
178 919,28
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.8
244
342
288 734,86
319 670,74
319 670,74
2640.16
244
343
304 800,00
364 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
179 100,00
2640.16.2
244
343
304 800,00
364 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
28 580,00
38 580,00
18 580,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
10 080,00
10 080,00
10 080,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
10 000,00
20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.3
244
346
8 500,00
8 500,00
8 500,00
2660
247
x
720 981,00
720 981,00
720 981,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
186 630,00
186 630,00
186 630,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661.1
247
223
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661.2
247
223
176 630,00
176 630,00
176 630,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
534 351,00
534 351,00
534 351,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.1
247
223
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.2
247
223
514 351,00
514 351,00
514 351,00
закупку энергетических ресурсов
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
Наименование показателя
1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.
2.
Код строки
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
на 2025 г.
Первый год
планового
периода
на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
2 807 126,93
2 841 192,54
###
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
2 807 126,93
2 841 192,54
###
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x
1 815 002,75
1 868 746,32
###
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
1 815 002,75
1 868 746,32
###
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
657 124,18
637 446,22 637 446,22
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
657 124,18
637 446,22 637 446,22
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
335 000,00
335 000,00 335 000,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
335 000,00
335 000,00 335 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
x
2 807 126,93
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
ДИРЕКТОР
(должность)
(подпись)
Гумеров А.Г.
(расшифровка подписи)
Начальник
(должность)
Идельбаева Р.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Идельбаева Р.А.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
(расшифровка подписи)
2 841 192,54
###
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
